根據(jù)《泉州市財政局關(guān)于下達(dá)2018年度市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉財指標(biāo)〔2018〕1號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2018年度部門預(yù)算說明如下:
一、
部門主要職責(zé)
分局的主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和打擊違法犯罪活動，做好各項公安保衛(wèi)工作，維護社會治安秩序，維護社會安定穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
分局包括13個機關(guān)行政科室及9個派出所，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
| 單位名稱
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經(jīng)費性質(zhì)
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人員編制數(shù)
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在職人數(shù)
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| 鯉城公安分局
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行政
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452
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439
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三、部門主要工作任務(wù)
2018年，按照泉州市公安局工作部署，結(jié)合我局實際，認(rèn)真按照全國公安廳局長會議、全省公安局長會議和市委、市政府的決策部署，緊緊圍繞改革發(fā)展穩(wěn)定大局，牢固樹立“敏銳維穩(wěn)、主動治安、實力應(yīng)對”的理念，聚焦防控風(fēng)險、改革創(chuàng)新、“四項建設(shè)”，強化能力建設(shè)、科技應(yīng)用、法治保障，打造現(xiàn)代警務(wù)、智慧公安、過硬隊伍，全力推動我市公安工作持續(xù)走前列、全面創(chuàng)一流、實現(xiàn)新跨越，努力為我市建設(shè)“五個泉州”、實現(xiàn)“十三五”良好開局創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。圍繞上述任務(wù)，重點做好以下工作：
（一）著力打造應(yīng)急處突能力提升工程。
（二）著力打造基礎(chǔ)信息化提升工程。
（三）著力打造公共服務(wù)質(zhì)量提升工程。
（四）著力打造城市管理水平提升工程。
（五）著力打造隊伍形象提升工程。
四、2018年預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,泉州市公安局鯉城分局收入預(yù)算為10923.04萬元，比上年增加1575.98萬元，主要原因是人員工資增加，安保任務(wù)加重、案件不斷增加。其中：一般公共預(yù)算撥款8722.54萬元，其他收入1720.5萬元，單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金480萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算10923.04萬元，比上年增加1575.98萬元，其中：人員支出7431.24萬元，對個人和家庭補助支出408.51萬元，公用支出1580.79萬元，項目支出1502.5萬元。
五、一般公共財政預(yù)算撥款支出情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出8722.54萬元，比上年增加795.08萬元，主要原因是人員工資增加，安保任務(wù)加重等。主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）行政運行6776.36萬元。主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出。
（二）行政單位醫(yī)療426.51萬元。主要用于醫(yī)?；?、醫(yī)療補助、工傷生育保險金支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出677.54萬元。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（四）未歸口管理的行政單位離退休52.13萬元，主要用于單位退休人員的退休金。
（五）治安管理790萬元。主要用于辦案費、電信線路租賃費、辦案設(shè)備購置、反恐防暴器材購置、兩個派出所基建、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)等支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
無此項收支。
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出7932.54萬元，其中： （一）人員經(jīng)費6352.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）
公用經(jīng)費1580.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年預(yù)算安排0萬元。
？？（二）公務(wù)接待費。2018年預(yù)算安排10萬元。主要用于上級單位到我局調(diào)研、考察、檢查指導(dǎo)工作，兄弟單位到我局辦案、交流工作等方面的接待活動。與上年相比持平，主要原因是:1，嚴(yán)格貫徹落實“中央八項規(guī)定”；2，制定了公務(wù)接待管理規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行；3，嚴(yán)格內(nèi)部督察、審計，有效控制公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。
2018年預(yù)算安排404萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費404萬元；公務(wù)用車運行維護費與上年相比減少2%，主要原因是車改減少車輛及報廢部分車輛。本年度未安排公務(wù)用車購置費，與上年相比減少100%。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年分局一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出1150萬元，比2017年增加35萬元，主要是人員增加。
（二）政府采購情況
2018年分局政府采購預(yù)算總額150萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年底，分局本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛101輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車101輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。 十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：1.2018年度收支預(yù)算表
2.2018年度收入預(yù)算表
3.2018年度支出預(yù)算表
4.2018年度財政撥款收支預(yù)算表
5.2018年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.2018年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.2018年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表 8.2018年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表 9.2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 10.2018年度部門專項資金管理清單目錄
泉州市公安局鯉城分局
公安機關(guān)備案號：35050202000111
